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ISO45001:2018版标准第8.1条款的审核要点

发布日期:2021-01-01 浏览次数:

理解要点:
        8.1承接了“6.1.4(应对风险和机会的措施)策划措施”、“6.2.2实现职业健康安全目标的策划”这二个条款要求,以达到体系对辨识的风险和机会采取行动并获取OHS绩效的目的。
组织应策划和展开应对包括以下方面的措施:
1)危险源辨识结果,包括变更产生的风险和机遇;
2)与OHS绩效(方针目标、危害因素检测、工伤事故等)有关的风险和机会;
3)合规义务,包括变更产生的风险。
可评价这些措施:
1)适宜性(已建立过程准则,并适合于业务环境、产品/服务/活动、工作人员操作等)、充分性(覆盖上述1~3)、有效性(已经取得的OHS绩效);
2)已经展开并得到有效控制;
3)已考虑采购、承包、外包以及受组织OHS影响的人员或外部区域,并采取必要的措施(协调、契约、评价、选择、考核、监视、培训教育等);
4)在“消除危险源和降低OHS风险”的目的上持续有效(8.1.2 a~e):
a) 合规;
b) 达标;
c) 适宜。

审核要点:
一)文件审核或一阶段非现场审核:
体系文件是否已经描述必要的运行准则(是否覆盖与以下因素相关的过程):
1)危险源辨识结果(包括变更);
2)与OHS绩效有关的风险;
3)合规义务;
4)相关方。
二)一阶段现场审核:
收集并评价组织必要的运行准则文件:
1)与危险源辨识结果相对应的措施清单;
2)与组织责任有关的场所、设施、过程的控制措施,如危化品仓库的管理制度、喷涂车间现场管理制度等;
3)与方针目标、危害因素检测、工伤事故、员工福利健康等有关的运行程序或管理制度。
4)与相关方(供应商、承包方、外包方或受OHS影响的人员或区域)有关的管理措施。
配合合规性评价结论、监测结果等绩效来评价这些运行准则策划的充分性和运行控制的有效性,并对关键场所进行现场观察。
三)二阶段现场审核:
OHS主管部门:
1)抽查与危险源辨识结果有关的控制措施,收集与重要风险有关的运行准则和控制证据;
2)抽查与关键场所、特种设施、安全设施等有关的运行准则和运行控制证据;
3)与重要相关方(如承包、外包、外来人员等)等有关的契约、协调、监视、施加影响等证据。
各职能部门、产品和服务提供的现场,采用过程方法,重点观察并记录下列因素有关的控制措施的现场实施状态,包括资源的充分性、措施的适宜性和有效性,特别是个人防护状态;
1)与产品(原辅材料、半成品)和服务、活动、设施有关的危险源;
2)关键场所(服务现场、职业危害因素工序、危化品仓库、食堂等);
3)特种设备、安全设施。
4)相关方人员。
四)年度监督或再认证:
        重点关注OHS体系、内外部环境、相关方要求、合性义务、战略、经营计划等变更产生的风险和机遇,特别是危险源辨识结果的变化。审核评价这些变化是否已经策划必要的控制措施以及这些措施的有效性。
持续关注合规义务、关键场所、安全设施有关的运行控制状态和绩效。
       评价因改进、事故事件、内外部因素导致原策划的运行措施(如涉及运行准则、运行资源、重要岗位人员等)发生变更后的实际控制绩效。